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f)缺少规定的程序文件;
g)缺少大部分过程运行和控制所需的文件;
2、有缺陷:除上述不符合外的未满足要求的情况。
评审项目评审内容评审要点考核方评价方
2、管理职责职责、权限、管理评审
2.1应以文件形式明确企业机构及其职能分配;应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限;文件应经厂长(经理)批准。根据本单位的组织机构,建立各职能部门的职责。
2.2厂长(经理)应指定管理者代表;应以文件形式规定其职责和权限。(小型企业可由技术负责人履行管理者代表的职责)。
2.3管理者代表应了解并履行其职责和权限。
2.4建立各级人员岗位责任制,其中包括:主要负责人、管理者代表、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。
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